2014年郯城县残疾人联合会部门决算

目录

第一部分 概况

一、单位基本情况及主要职能

二、部门决算单位构成

第二部分 2014年部门决算表

1、2014年度收入支出决算总表

2、2014年年度收入决算表

3、2014年年度支出决算表

4、2014年度公共预算财政拨款收支决算表

5、2014年度政府性基金预算财政拨款收支决算表

6、2014年 “三公”经费支出决算表

第三部分 2014年部门决算情况说明

 

第一部分   概    况

 

一、单位基本情况及主要职能

  郯城县残疾人联合会为参照公务员管理的全额预算拨款正科级事业单位，内设机构为五部一室，现有职工20人。残疾人联合会履行“代表、服务、管理”职能，即代表残疾人共同利益，维护残疾人合法权益；开展各项业务和活动，直接为残疾人服务；承担政府委托的部分行政职能，发展和管理残疾人事业。

 

 

1. 部门预算单位构成

   郯城县残疾人联合会部门决算为本级决算

    

   第二部分  2014年部门决算表

   表1.2014年郯城县残联部门收支决算总表

                                                 单位：万元

收    入		支    出
项    目	2014年决算数	项    目	2014年决算数
一、财政拨款收入	862.27	按功能科目
财力拨款（补助）		社会保障和就业支出	862.27
纳入预算管理的行政性收费
纳入预算管理的专项收入（残保金）	424
国有资源（资产）有偿使用收入
罚没收入
其他预算内资金
二、财政专户核拨资金
三、纳入预算管理的政府性基金收入
四、其他收入
本年收入合计	862.27	本年支出合计	862.27
五、上级补助收入		上缴上级支出
六、上年结转、结余		结转下年
其中：一般公共预算结转
政府性基金结转
专户结转
收入总计		支出总计

 

 

表2.2014年郯城县残联部门收入决算表                                                   

                                                               单位：万元

科目编码			科目名称	本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
类	款	项
			合计	862.27	862.27
208			社会保障和就业支出	862.27	862.27
20811			残疾人事业	438.27	438.27
2081101			行政运行	113.27	113.27
2081104			残疾人康复	18	18
2081199			其他残疾人事业支出	307	307
20860			残疾人就业保障金支出	424	424
2086001			就业和培训	411	411
2086004			奖励残疾人就业单位	3	3
2086099			其他残疾人就业保障金指出	10	10

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

表3.2014年郯城县残联部门支出决算表

单位：万元

科目编码			功能科目名称	总计	基本支出			项目 支出	备注
类	款	项			工资福利支出	对个人和家庭补助支出	商品和服务支出
			合计	862.27	88.91	208.6	564.76
208			社会保障和就业支出
20811			残疾人事业
2081101			行政运行	88.91	88.91
2081104			残疾人康复	18		18
2081199			其他残疾人事业支出	307		195.6	111.4
20860			残疾人就业保障金支出	424		13	411
2086001			就业和培训	411			411
2086004			奖励残疾人就业单位	3		3
2086099			其他残疾人就业保障金指出	10		10

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

表4.2014年郯城县残联部门公共预算财政拨款收支决算表

 

        单位：万元

科目编码			科目名称	年初结转和结余			本年收入			本年支出			年末结转和结余
				合计	基本支出结转和结余	项目支出结转和结余	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出结转和结余	项目支出结转和结余
类	款	项
			合计				438.27	113.27	325	438.27	113.27	325
208			社会保障和就业支出				438.27	113.27	325	438.27	113.27	325
20811			残疾人事业				438.27	113.27	325	438.27	113.27	325
2081101			行政运行				113.27	113.27		113.27	113.27
2081104			残疾人康复				18		18	18		18
2081199			其他残疾人事业支出				307		307	307		307

 

 

 

表5.2014年郯城县残联

部门政府性基金预算财政拨款收支决算表

单位：万元

科目编码			科目名称	年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
						小计	基本支出	项目支出
类	款	项
			合计		424	424		424
208			社会保障和就业支出		424	424		424
20860			残疾人就业保障金支出		424	424		424
2086001			就业和培训		411	411		411
2086004			奖励残疾人就业单位		3	3		3
2086099			其他残疾人就业保障金指出		10	10		10

 

 

 

表6. 2014年“三公”经费支出决算表

                                                                单位：万元

总计	因公出国（境）经费	公务用车购置和运行维护费			公务接待费
		小计	公务用车购置经费	公务用车运行维护费
2.4		2		2	0.4

  

第三部分  2014年部门决算情况说明

一、收入支出决算情况

2014年度收入总计862.27万元，其中：财政拨款收入862.27万元。

2014年度支出总计 862.27万元：

按功能科目分：社保和就业支出 862.27 万元，

              按项目分类分：1、基本支出113.27万元，主要用于工资福利、商品服务、个人家庭补助支出。

              2、项目支出325万元，主要用于残疾人康复、就业培训、奖励就业单位等支出。

二、公共预算财政拨款支出决算情况说明

2014年度公共预算财政拨款支出决算为 438.27万元，具体情况如下：

1、行政运行113.27万元

2、残疾人康复18万元

3、其他残疾人事业支出307万元

三、“三公”经费公共预算财政拨款支出决算情况

（一）“三公”经费财政拨款支出情况

2014年度，“三公”经费财政拨款支出决算为2.4万元，比2013年决算数减少0.6万元，主要原因是我单位严格落实《党政机关厉行节约反对浪费条例》和县委、县政府等出台的一系列实施办法，积极开展厉行节约、反对浪费活动。其中：因公出国（境）费决算0万元 ，比年初预算数减少0万元；公务用车购置及运行维护费决算2 万元，比2013年决算数减少0万元；公务接待费决算0.4万元，比2013年决算数减少0.6万元。

（二）“三公”经费财政拨款支出具体情况

1、因公出国（境）费决算0万元。

2、公务用车购置及运行维护费决算 2万元，包括单位公务用车购置费及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。其中：公务用车购置费支出0万元。公务用车运行维护费2万元，包括单位交通工具租赁费以及公务用车燃油费、维修费、保险费、过路过桥费等费用。2014年 机关及所属 个事业单位支出的公务用车保有量为1辆。

3、公务接待费决算0.4万元。全部为按规定开支的国内公务接待支出，主要是上级业务部门及调研考察、学习交流等公务接待，接待 8 批次、来宾 56人次。